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中共滁州市委党校2016年部门决算情况

时间:2017-09-22    来源:管理员    发稿人:rr     点击:
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中共滁州市委党校2016年部门决算情况


一、部门主要职能

(一)根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

(二)运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和“科学发展观”等理论,围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署,对重大现实问题开展专题研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。

(三)配合组织人事部门,做好学员在党校学习期间表现的考核工作,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

(四)负责指导县、市、区委党校工作。

(五)完成市委和省委党校交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,滁州市委党校2016年度部门决算包括本级决算。

纳入中共滁州市委党校2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

中共滁州市委党校

 

 

三、中共滁州市委党校2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2013.41万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2013.41万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加116.21万元,增长6%,主要原因:一是各类培训班次人次增加;二是研究生学费增长。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1984.45万元,其中:财政拨款收入1324.45万元,占66.7%;事业收入660万元,占33.3%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1862.47万元,其中:基本支出1599.47万元,占85.9%;项目支出263万元,占14.1%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1353.41万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1353.41万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少183.79万元,降低12%,主要原因:一是事业收入增加;二是在职人员的减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1324.45万元,占本年收入的65.78%,一般公共预算财政拨款收入减少212.75万元,降低13.84%。主要原因一是在职人员的减少;二是事业收入的增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1343.4万元,占本年支出的66.72%。与2015年相比,财政拨款支出减少164.9万元,降低10.93%。主要原因一是在职人员的减少;二是项目支出的减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1324.45万元,支出决算为1343.4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是下半年新招录四名在职人员;二是上年结转结余资金的使用。其中基本支出1080.4万元,占80.42%;项目支出263万元,占19.58%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为693.44万元,支出决算为693.44万元,完成年初预算的100%。

(2)教育(类)教育进修及培训(款)干部教育(项),年初预算为304.36万元,支出决算为329.3万元,完成年初预算的108.2%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转本年支出。

(3)社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为263.13万元,支出决算为263.13万元,完成年初预算的100%。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为11.54万元,支出决算数为11.54万元,完成年初预算的100%。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算数为39.97万元,支出决算数为39.97万元,完成年初预算的100%。

(6)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为12.01万元,支出决算数为6.02万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购质保金结余。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1080.4万元,其中人员经费754.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费325.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市委党校2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度滁州市委党校机关运行经费325.46万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度滁州市委党校政府采购支出总额67.12万元,其中:政府采购货物支出67.12万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,滁州市委党校共有车辆2辆,均为一般公务用车;

   4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,市委党校按照指向明确、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金263万元。全年共组织对4个项目进行了绩效自评,涉及财政资金120万元。评价结果显示项目立项符合本单位职责和相关管理规定,绩效目标合格,评价体系指标较完善,评价标准科学。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:

附件1:收入支出决算总表.xlsx


附件2:收入决算表.xlsx


附件3:支出决算表.xlsx


附件4:财政拨款收入支出决算总表.xlsx


附件5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xlsx


附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算公开�?.xlsx


附件7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx