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中共滁州市委党校2017年部门决算情况

时间:2018-09-18    来源:    发稿人:     点击:
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 中共滁州市委党校2017年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018年9月
 
 
 
目 录
 
第一部分 中共滁州市委党校概况
一、部门职责
二、部门设置
第二部分 中共滁州市委党校2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共滁州市委党校2017年部门决算表(附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

中共滁州市委党校2017年部门决算情况
第一部分  中共滁州市委党校概况
一、部门职责
(一)根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干。
(二)运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和“科学发展观”等理论,围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署,对重大现实问题开展专题研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。
(三)配合组织人事部门,做好学员在党校学习期间表现的考核工作,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。
(四)负责指导县、市、区委党校工作。
(五)完成市委和省委党校交办的其他工作。
二、部门设置
从决算单位构成看,中共滁州市委党校2017年度部门决算包括本级决算,与预算比较,没有增减变化。
纳入中共滁州市委党校2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
 
序号 单位名称
1 中共滁州市委党校本级
   
 
第二部分  中共滁州市委党校2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2229.79万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2229.79万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加216.38万元,增长10.7%,主要原因:一是基本支出增加;二是各类培训班次人次增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2078.85万元,其中:财政拨款收入1328.85万元,占63.92%;事业收入750万元,占36.08%;经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1954.17万元,其中:基本支出1684.17万元,占86.18%;项目支出270万元,占13.82%;经营支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计1338.86万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1338.86万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少14.55万元,降低1.08%,主要原因:事业收入安排部分支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入1328.85万元,占本年收入的63.92%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加4.4万元,增长0.33%。总体变化不大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1332.4万元,占本年支出的68.18%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11万元,降低0.82%。主要原因事业收入安排支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1332.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出156.03万元,占11.71%;教育(类)支出857.61万元,占64.37%;社会保障和就业(类)支出233.62万元,占17.53%;医疗卫生与计划生育(类)支出18.84万元,占1.41%;住房保障(类)支出60.31万元,占4.53%;其他(类)支出5.99万元,占0.45%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1328.85万元,支出决算为1332.4万元,完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是用上年度结转和结余资金支付政府采购质保金。其中基本支出1081.4万元,占81.16%;项目支出251万元,占18.84%。具体情况如下:
  1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为156.03万元,支出决算为156.03万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。(2)教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为526.06万元,支出决算为526.06万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
    (3)教育(类)教育进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为334万元,支出决算为331.56万元,完成年初预算的99.27%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购部分质保金未付。
    (4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为211.37万元,支出决算为211.37万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
    (5)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为22.25万元,支出决算为22.25万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
    (6)医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
    (7)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.34万元,支出决算为18.34万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
    (8)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为38.23万元,支出决算为38.23万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
    (9)住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为22.08万元,支出决算为22.08万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
    (10)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.99万元,决算数大于预算数的原因是用上年度结转和结余资金支付政府采购质保金。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2017年度财政拨款基本支出1081.4万元,其中人员经费785.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费296.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
    七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
    中共滁州市委党校2017年度没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出。
    八、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费。
    2017年度,中共滁州市委党校机关运行经费296.25万元,比2016年减少29.21万元,减少8.97%,主要原因是单位在职人员的减少。
    (二)政府采购情况。
    2017年度,中共滁州市委党校政府采购支出总额130.67万元,其中:政府采购货物支出79.67万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    (三)国有资产占有使用情况。
    截至2017年12月31日,中共滁州市委党校共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。
    (四)关于2017年度预算绩效情况说明
    根据预算绩效管理要求,中共滁州市委党校组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金184.36万元。评价结果显示项目立项符合本单位职责和相关管理规定,绩效目标合格,评价体系指标较完善,评价标准科学。中共滁州市委党校同时组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,我校整体支出绩效评价得分为 97 分。
    第三部分  名词解释
    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分  中共滁州市委党校2017年部门决算表
详见附表:
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
1.收入支出决算总表.xlsx
.xlsx (12.13 KB)
2.收入决算表.xlsx
.xlsx (12.35 KB)
3.支出决算表.xlsx
.xlsx (11.46 KB)
4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx
.xlsx (11.17 KB)
5.一般公共预算财政拨收入支出决算表.xlsx
.xlsx (13.41 KB)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx
.xlsx (13.29 KB)
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
.xlsx (11.49 KB)